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石化行業稅收管理培訓項目

日期:2018-01-22 瀏覽次數: 字號:[ ]

一、項目介紹

1、項目背景

石化行業在稅收收入構成中占比較大,稅收征管力量和水平卻嚴重滯后,因此,加強對石化行業的稅收征管質量、提高石化行業稅務稽查的能力和水平迫在眉睫。石化行業的稅收政策與財務會計制度與一般企業的巨大差異,對油田分局的稅務人員管理崗位提出了新的更高的要求,急需通過培訓提高其整體的管理水平。從油田分局稽查部門面臨的外部形勢來看,在稅收環境上,納稅人利用現代信息技術手段作案的稅收違法行為在逐漸增加,具有較高的隱蔽性和欺騙性,給稽查工作增加了很大難度,提出了新的挑戰。從稅務機關的內部管理要求來看,納稅人納稅意識的不斷增強,維權意識進一步強化,而稅務稽查人員的水平參差不齊,稽查的水平和質量亟待提高,因此設計此培訓項目。

2、培訓目標

通過對稅政管理崗位人員的培訓,提高學員對石化行業生產工藝流程的熟悉程度,對加強稅政各環節的管理提供及時有效的信息;通過對稅務稽查崗位人員的培訓,提高稅務稽查人員的稽查水平和發現問題、分析問題、解決問題的能力,能夠做到“由數字表象發現疑點、由會計賬簿查找問題、由憑證資料落實定案。”;通過對上述人員的稅收業務的培訓,使得學員詳細掌握石化行業在增值稅和企業所得稅稅收制度方面與一般企業存在哪些不同點;通過培訓,使得參訓人員能夠熟練掌握石化行業的財務會計制度,并結合流轉稅和企業所得稅的稅收政策,分析其存在哪些差異,學會如何進行納稅調整和賬務調整,才能徹底避免“前補后退”“明補暗退”現象的發生;通過現場答疑、小組研討和論壇交流等活動,集眾家之所長,探討今后對石化行業稅收管理的模式和經驗,為改進石化行業的征管手段和征管質量奠定良好的基礎;通過對參訓人員涉稅相關法律知識的培訓,使得學員進一步了解稅務人員面臨的困難和挑戰,學會如何最大限度地規避執法風險。

3、項目內容

(1)石化行業概況與流程專題。

課程1:石化行業概況及發展前景。通過對石化行業組織構架、管理方式、涉稅風險的分析,啟發學員思考稅源管理現狀,完善管理手段和提高管理質量的新思路。

課程2:石化行業生產流程。實地考察齊魯石化。

(2)石化行業涉稅政策法規專題。

課程1:石化行業相關業務會計處理,通過學習石化行業基本業務、特色業務流程的會計處理及稅會差異,掌握石化行業會計處理規范,為管理實務專題的納稅評估和稅務稽查打下堅實的會計技能基礎。

課程2:石化行業最新增值稅政策解讀及熱點難點問題處理,通過對石化行業主體購銷業務增值稅政策的解析,使學員掌握石化行業相關增值稅政策規定,引導學員關注石化行業產品銷售、購進原料和固定資產的抵扣等容易存在偷稅業務的政策規定;及時了解營改增后石化行業增值稅管理注意事項。

課程3:石化行業最新企業所得稅政策解讀及熱點難點問題處理。通過對石化行業涉及到的企業所得稅相關政策的學習,充分理解和掌握石化行業所得稅征收管理的特點,為更好開展所得稅的管理工作奠定堅實基礎。

課程4:石化行業發票管理。煉油企業和成品油銷售企業虛開發票大案頻發,通過研究典型案例,找到發票管理的薄弱環節,結合中國石化濟南分公司的發票管理制度,探計行之有效的中石行業發票管理辦法。

(3)石化行業稅收管理技能專題。

課程1:納稅評估概述。使學員了解企業所得稅納稅評估的現狀及發展方向,掌握納稅評估內容及工作流程。

課程2:石化行業納稅評估的分析方法及技巧。針對納稅人的靜態和動態的涉稅信息,通過橫向、縱向和綜合比較,使學員掌握如何運用納稅申報及納稅人報送的會計報表數據、實地調查核實取得的數據及獲取的第三方數據進行分析、比較、判斷、確定,以便及時發現征納雙方存在的問題。

課程3:石化行業監控評估模板及納稅評估案例的講解。通過將各種紙制品的生產流程與評估模板結合與比較分析,使學員了解各種紙制品的生產流程,掌握監控評估模板的應用。針對一個典型的造紙企業納稅評估案例的剖析,使學員了解石化行業普遍存在的納稅問題,靈活運用主要評估分析方法的,并進一步研究控管納稅人普遍問題的應對措施。

課程4:石化行業納稅評估實戰演練。引領學員對某造紙企業的會計報表展開評估,練習使用學過的評估方式與技巧。

課程5:石化行業稅務稽查方法及要點。針對造紙業的特點,通過案例講解稽查方法,使學員能夠有針對性的組織石化行業的檢查。

課程6:石化企業會計電子賬務處理及稅務檢查。了解石化行業SAP賬務處理過程,掌握電子賬務的檢查技巧。

課程7:石化行業票據審核及管理。分析各種票據的審核要點,提高對票據真實合法性的管理,消除票據安全隱患。

課程8:石化行業稅務執法風險與規避。幫助學員樹立風險意識和責任意識。

二、項目特色

1、授課師資隊伍多元化,既有濟南市槐蔭區國稅局、淄博市國稅局、東營市國稅局石化行業管理一線業務骨干、石化企業財務經理,也有我稅專職教師。開班之初,學校將組織培訓班到齊魯石化實地考察,聽取技術部總監就工藝流程做專題報告,讓學員深刻理解石化行業流程,為接下來的石化行業稅收政策、評估與稽查奠定了扎實的基礎。對于石化行業概況及會計處理這兩門只有石化行業從業人員才能深刻把握的課程,我們聘請齊魯石化會計總監講授;對于實務操作性強的評估類、征收管理類課程我們聘請濟南市槐蔭區國稅局、淄博市國稅局、東營市國稅局的我校兼職教師授課,他們可以結合自己多年管理石化企業的經驗,講授石化行業稅源管理現狀,行業特點、稅收管理中存在的問題和評估的方法及技巧,并通過綜合模型以及典型案例使學員熟練掌握并靈活評估與稽查重點和方法,對于最新稅收政策解讀及熱點難點問題處理這類理論性較強的課程,則由我校優秀專職教師授課,充分發揮他們對政策精準的把握,引導學員學會有理有據地對熱點難點問題做出處理。

2、培訓內容全面實用。石化行業生產工藝復雜、經營規模較大,通常存在大量的子公司和分支機構,虛開發票現象時有發生,為了掌握行業的上述特點我們設置石化行業生產流程實地考察、石化行業概況及發展前景、石化行業相關業務會計處理、石化行業發票管理四門課程,以便學員對石化行業的生產經營和會計核算情況進行總體把握。在此基礎上,通過石化行業最新增值稅、企業所得稅政策解讀及熱點難點問題處理,使學員精準地掌握涉稅政策法規;通過石化行業納稅評估和稽查、石化行業票據審核及管理、稅務執法風險與規避提高學員稅收管理技能和實際操作能力。

我校在石化行業培訓方面,依托勝利油田、油田分局及齊魯石化、淄博市國稅局齊魯化學工業區國稅局,享有獨特的資源優勢。我校具有良好的硬件設施、優秀的師資資源和周全的服務保障,有承辦石化行業培訓班和全國培訓項目的經驗,在稅務系統同類項目的培訓中具有領先地位。

本欄目內容于2018年1月22日更新


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